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海南注册公司税收优惠政策

admin3周前 (06-12)海南公司注册59

现在海南的税收政策真的很吸引人,就像8年前的霍尔果斯。那么,在海南省开公司税收方面有什么优惠政策?海南注册公司的好处有哪些?海南注册公司补贴怎样?......今天小博跟大家聊聊2022海南注册公司税收优惠政策这块的内容。


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一、2022注册海南公司有什么好处?



根据中央国务院印发的海南自贸港建设总体方案,海南将会在2025年全岛封关运作,封关后海南岛将会成为一个独立的区域,类似于香港。中央为海南出台生效一本法律,叫做海南自贸港法。



在海南自贸港当中,它适用的法律和我们内陆的法律是不一样的。有什么不一样呢?



第一个,关于“人”不一样。



如果你拿到了海南的户口,拿到了海南的居住证,封关后,你就享有一个特殊的身份,叫做离岸居民。什么是离岸居民呢?



离岸居民你可以这么理解,我们之前有很多的富豪都想把自己的户籍迁到香港去,从而享受很多便利,比如在很多签证方面是出入境自由的,但是把自己的户口迁去香港的话,手续费会很高,现在有一个更简单的办法,就是获得海南离岸居民身份。



第二个,叫做离岸公司。



在海南这个地方的公司税率很低,低到什么程度呢?拿个人所得税举例,海南个税最高15%封顶,要知道内地很多富人的个人所得税可是按照45%在交的。



除此之外,海南对各行各业还有着丰富的补贴政策。同时,海南的离岸公司也具备着像香港公司、新加坡公司一样的资金进出便利,方便你在全球范围去做贸易结算。所以说海南的第二个好处叫离岸公司。



第三个,叫离岸资产。



你在海南购置的房产,你在海南账户的存款,叫离岸资产。在中央政策上,海南的金融要向全世界开放,也就是你的资产兑付自由,你的货币兑付自由。如果你还没有开始在海南有所布局,那就赶快行动吧。



二、2022在海南省开公司税收方面有什么优惠政策?



(一)企业所得税



2025年前:



1、鼓励类企业减按15%征收



自从《海南自由贸易港建设总体方案》发布之日起,2025年前,对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业,减按15%征收企业所得税。



国内一般都按25%来征收企业所得税,即使是在上海、深圳这样的政策高地,也只有特定区域、特定行业才有机会享受到15%的所得税,机会少之又少;而在海南,除了负面清单行业以外,全省、全行业均可享受。



海南鼓励类产业范围:



制造业,建筑业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,住宿和餐饮业,水利、环境和公共设施管理业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业。



2、旅游业、现代服务业、高新技术产业企业,境外投资所得免征



2025年前,对在海南自由贸易港设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业,其2025年前新增境外直接投资取得的所得,免征企业所得税。



假设一家700亿营业额的高新技术企业,按照原税收每年需缴纳90亿税,但如果它设在海南,就省了90亿啊!每年有多少家大大小小公司的财务,为了税收能少几万而卖命加班的?省下来的这90亿,扩大一下产业规模,多投资几个项目,它不香?



2025年到2035年:



2025年到2035年,对注册在海南自由贸易港并实质性运营的企业(负面清单行业除外),减按15%征收企业所得税。



小博点评:



随着时间推移,优惠范围会越来越大。五年内享受优惠的必须是鼓励类的,比如说旅游业、现代服务业、高新技术产业企业等。但是十五年之后,只要不是负面清单里头的、属于限制投资发展的行业,都可以获得所得税优惠。单看从所得税的税率来说,海南岛已经比肩香港了。



(二)个人所得税



对在海南自由贸易港工作的高端人才和紧缺人才,其个人所得税实际税负超过15%的部分,予以免征。



个人所得税方面更加吸引人,一般内地普遍采用“7档超额累进税率”,分别为3%、10%、20%、25%、30%、35%、45%;而海南则简化为3档,条件是只要在海南居住满183天的个人,收入来源于海南自贸港范围内所得,按照3%、10%、15%三档超额累进税率征收个人所得税,差不多和香港一样的优惠,对于高薪人才是真金白银的诱惑!



很多私募基金企业职位都属于紧缺人才,比如:基金经理、财务管理人员、财务公关人员、财务数据分析人才、财务法学人才、财务财务人员、财务审计人员等,即使是在没有明确列名的企业人员名单上,但是只要工资水平达到标准,同样可以享受个税优惠。



小博点评:对于个人,特别是企业高管来说是一笔不错的政策福利。收入相比内地更高了。



(三)进口环节税金



企业进口自用生产设备免征进口关税、进口环节增值税和消费税;



进口营运用交通工具及游艇免征进口关税、进口环节增值税和消费税;



进口生产原辅料免征进口关税、进口环节增值税和消费税;



对原产于海南或含进口料件加工增值超过30%的货物进入内地免征进口关税。



注意:不属于负面清单的自用生产设备、营运设备、原辅料在进口环节可以免征进口税金,除了上述材料转售至内地需补征进口税金外,目前基本可以在岛内自由流转或直接出口。



小博点评:如在海南自建小的生产线,对于加工增值超过30%的货物可以进入内地免征进口关税,对于原材料到产生品增值额很高的产品通过免关税降低成本。


(四)投资的特殊奖励



①每年海口市实际投资超过2000万元,按实际投资规模的1%给予奖励;达到1亿元;按照实际投资规模1.5%给予奖励;达到2亿元,按实际投资规模的2%给予奖励;每笔基金奖励金额不得超过五百万元。



②亚太基金小镇私募基金注册政策:所投企业符合三亚市旅游、现代服务业、高新技术产业且纳税地点在三亚的,按投资额度的1%给予一次性项目资助。对于绿色产业基金,气候基金投资金额按2%给予奖励,最高奖励不超过600万元。



(五)创投风险投资机构的奖励



①注册于海口市的创投风投机构,对投资于海口企业并形成实体产业的,按实际投入金额的1%给予奖励,最高不超过500万元。



②海南自贸区鼓励三亚市实体经济发展,投资纳税地位于三亚市并符合九大产业的企业,按投资额度的1%给予项目资助,最高不超过6百万元。



(六)符合条件的资本性支出,一次性税前扣除或加速折旧摊销政策



优惠内容:固定资产/无形资产一次性扣除(不超过500万)、加速折旧/摊销(超过500万)



适用条件:



①新购置(含自建、自行开发);



②单位价值标准500万元;



③不包含房屋、建筑物。



(七)园区优惠政策



海口复兴城:



①对新落户的跨国公司地区总部, 给予一次性 300 万元奖励。



②对新落户的从事旅游业、现代服务业等第三产业的综合型(区域型)总部,承诺自注册成立之日起 1 年内形成地方财力贡献不低于2000万元,给予一次性500万元奖励。



③对新落户的从事高新技术产业等第二产业的综合型(区域型)总部,承诺自注册成立之日起1年内形成地方财力贡献不低于3000万元,给予一次性1000万元奖励。



海口江东新区:



①新落户的从事旅游业、现代服务业等第三产业的综合型(区域型)总部,奖励500万。



②新落户的从事高新技术产业等第二产业的综合型(区域型)总部, 承诺自注册成立之日起1年内形成地方财力贡献不低于3000万元,奖励1000万。



③新落户的从事热带特色高效农业等第一产业的综合型(区域型)总部, 承诺自注册成立之日起1年内形成地方财力贡献不低于1000万元,奖励300万。



④新落户的高成长型总部,承诺自注册成立之日起1年内形成地方财力贡献不低于800万元,奖励200万。



海口综合保税区:



①进口货物进入海口综合保税区可以保税。



②国内其它自由贸易区关于促进贸易的选择性征收关税,以及其他相关进出口税收等政策,均可在区内复制。



③园区出台进出口贸易、跨境电商、汽车平行进口、融资租赁、保税文化等产业发展政策。



海口国家高新技术产业开发区:



①对整体迁入的高新技术企业,在其资格有效期内完成迁移的,根据企业规模和企业所在行业等情况,给予不超过500万元的一次性研发资金补贴。



②对新落户的高成长型总部,承诺自注册成立之日起1年内形成地方财力贡献不低于800万元,给予一次性200万元奖励。



③鼓励企业开发具有自主知识产权的新产品;鼓励工业企业上市融资。



三亚崖州湾科技城:



对认定为国家级、省级科技企业孵化器的,在享受海南省、三亚市奖励的基础上,分别给予200万元、120万元一次性奖励。



洋浦经济开发区:



招商方面:世界500强或中国500强企业落户开发区最高奖励2000万元;连续3年增值税、企业所得税的地方留成部分全额扶持;土地按成本价供给,固定资产投资最高扶持1亿元,并给予贷款贴息;厂房租赁实行“三免两减半” (第1-3年免租金,第4-5年租金减半);保税加工及维修最高扶持1000万元。



税收优惠方面:增值税最高可享受39%的扶持,企业所得税最高可享受21%的扶持。


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